Quanto cada profissional ganha e como o mês dela fecha. A comissão nasce sozinha quando a comanda é paga; o fechamento junta comissão, salário, vales, débitos e bônus de cada pessoa e guarda o que foi pago.

Quem vê o quê#

Esta página é só de quem pode. Cada tela confere a permissão no servidor, e cada pessoa vê no menu Pagamentos só o que o papel dela abre.

Como a comissão é calculada#

• Percentual. Vem da regra da profissional no grupo de comissão do serviço, na faixa do dia: segunda a sábado, domingo ou feriado. Com ajudante, a parte do ajudante sai da comissão de quem executou. As regras se cadastram em Regras de comissão por profissional ou no cadastro da profissional, em Regras de comissão e vigência.
• Sempre sobre o preço base. Desconto manual e abono não diminuem a comissão: a profissional recebe sobre o preço base do serviço.
• Cartão. A taxa da bandeira, cadastrada em Cartões e maquininhas, sai da base antes do percentual. Quem está isenta da taxa no cadastro (Deduzir taxa de cartão (Não = isento)) não tem esse desconto.
• Revenda. Vale o percentual do produto ou, sem ele, a Comissão revenda (%) do cadastro da profissional.
• Pacote. Na Central, área Comissões, Comissão do pacote diz se a comissão sai Na venda ou Em cada sessão (valor pago rateado). Veja Pacotes.

Cartão pelo valor à vista#

Quando a profissional pede para a cliente pagar no cartão o valor à vista (em geral num serviço caro), a recepção lança o serviço na comanda com Cartão pelo valor à vista em Sim: desconto à vista concedido (comissão não muda; diga no motivo quem pediu).

• O item continua no cartão, e o caixa confere o cartão.
• O cobrado cai para o preço base. A diferença fica registrada como desconto à vista concedido: não gasta o teto de desconto de quem lança.
• O motivo é obrigatório. Só vale para crédito e débito e não se soma a abono.
• A comissão é a mesma do dinheiro: sobre o preço base, sem a taxa de cartão em cima.

O passo a passo do lançamento está em Comanda.

Taxa de produtos (toalhas)#

É um valor fixo por serviço que sai da base da comissão antes do percentual, nos serviços da lista. A cliente paga o mesmo preço; quem paga a taxa é a profissional, na proporção do percentual dela.

Fica na Central, área Comissões, em Taxa de produtos (toalhas):

• Valor da taxa por serviço: zero quer dizer sem taxa na unidade.
• Serviços que pagam a taxa: os códigos dos serviços, separados por vírgula. Termine com ... para valer tudo o que começa assim, e escreva o código, = e o valor em centavos para um valor diferente num serviço.

Vale para o que for lançado depois da mudança. O recálculo de comissões mantém a taxa que foi usada no lançamento.

Comissão pendente e paga com atraso#

• Serviço lançado em comanda que a cliente ainda não pagou é comissão pendente: não entra no fechamento.
• Quando a cliente paga, a comissão entra no mês do pagamento. Se o atendimento foi num mês e o pagamento em outro, ela fica marcada como paga com atraso, com as duas datas.
• O fechamento avisa quanto está pendente no mês, e o detalhe de cada profissional mostra as comandas pendentes e as pagas com atraso.
• Toda manhã o sininho lista as comandas de dias anteriores ainda abertas com serviço e as comissões pagas com atraso no dia anterior. Recebe quem tem Ver o fechamento e a conta de todos os profissionaisProprietário, Administrador, Gerência.

Comissões#

Abra Pagamentos › Comissões. Escolha a Profissional e clique em Consultar. A tela mostra os créditos, os estornos e descontos e o saldo, com os últimos 100 lançamentos (competência, tipo, papel, motivo e valor).

Os valores vêm do cálculo feito ao fechar cada comanda. Valores importados do sistema anterior não comprovam o cálculo de comissão. Ver a comissão de toda a equipe pede Comissões de toda a equipeProprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Contabilidade e auditoria.

A profissional parceira vê Pagamentos › Minhas comissões, só com os próprios lançamentos. Pede Só a própria comissãoProfissional parceiro.

Recálculo de comissões#

O recálculo aplica o cadastro de hoje (percentual da regra e taxa de cartão) às comissões já pagas e ainda não fechadas em folha. A comanda e a comissão original ficam como estão: aplicar gera só lançamentos de ajuste na conta de cada profissional, com o motivo.

1. Abra Pagamentos › Recálculo de comissões (o item só aparece no menu de quem tem a permissão).
2. Escolha De (dia da comanda) e Até, a Profissional, o Grupo de comissão, os Itens (Serviços, produtos e pacotes, Só serviços, Só produtos ou Só pacotes vendidos) e O que recalcular (Percentual de comissão, Desconto da taxa de cartão ou Percentual e taxa de cartão).
3. Clique em Ver prévia. A prévia não grava nada: mostra a diferença total, por profissional e item por item, e as comissões que ficam de fora, com o motivo (por exemplo, item importado sem cálculo do sistema).
4. Se houver o que ajustar, escreva o motivo (obrigatório, fica no lote e no log) e clique em Aplicar recálculo.

Cada ajuste entra como crédito ou débito na conta da profissional, no dia da comanda, e vai para o próximo fechamento. Os lotes aplicados aparecem em Recálculos aplicados. Para desfazer, volte o cadastro e faça outro recálculo. Pede Recalcular comissão e desconto da taxa de cartão de um período (gera ajustes, com motivo)Proprietário, Administrador.

Regras da folha na Central#

Os valores das regras da folha são parâmetros da Central, área Folha, por unidade e com histórico de quem mudou. Todo valor nasce zerado e cada regra nasce desligada (a exceção são os vales, que nascem ligados): enquanto ninguém preencher, a regra não roda e o botão dela nem aparece no fechamento. Este manual não traz valores: quem define é quem administra cada unidade. Mudar pede Alterar parâmetros da unidade na Central (agenda, cores, descontos, backup)Proprietário, Administrador, Gerência; o resto da Central está em Configurações.

As regras de cada uma:

• Rateio fixo das toalhas. Débito fixo na conta de cada profissional parceira que ganha pelo menos o percentual mínimo no grupo da química (manicure e designer, sem comissão de química, ficam fora). Entra com a data do dia da Central. Quem trabalha com auxiliar recebe dois lançamentos, o dela e o do auxiliar. Do dia em diante, o sininho lembra quem tem Lançar vale, débito, crédito e retirada ao custo na conta do profissionalProprietário, Administrador, Gerência enquanto o rateio do mês não foi lançado.
• Copa e garçom. Crédito de comissão sobre a venda do mês dos produtos das famílias da copa (comandas fechadas, sem as estornadas), para quem tem um dos cargos da copa, além do extra fixo de cada um.
• Bônus da recepção. Olha o faturamento do mês da unidade (comandas pagas, sem as estornadas). Abaixo da meta A, nada. Na meta B: só o bônus B, A mais B, ou o A e mais um bônus B a cada faixa completa acima da meta A. Cada pessoa dos cargos da lista recebe o valor, como extra. A gerente fica fora: não ponha o cargo dela. Só sai depois que o mês termina.
• Salário, complemento e extra fixo. São valores de cada pessoa da equipe fixa, com data de início: veja Valores por profissional.

Fechamento dos profissionais#

Menu Pagamentos › Fechamento dos profissionais. Pede Ver o fechamento e a conta de todos os profissionaisProprietário, Administrador, Gerência. No alto, anterior e próximo (ou Competência e Ir) trocam o mês, e as pílulas trocam o quadro: Parceiros PJ (comissionados) e Equipe fixa (CLT).

A lista mostra, por profissional, as colunas do quadro, o líquido e a situação (Período aberto, Aprovado, Pago em parte, Pago, Reaberto). Comissão de serviço e de revenda vêm das comandas fechadas; o resto entra pelo detalhe de cada profissional ou pelos lançamentos do mês. Um lançamento só entra em um fechamento.

Enquanto o período está aberto, os valores acompanham as comandas e os lançamentos. Se você tem Arrumar comanda: corrigir produto de uso e consumo lançado no profissional erradoProprietário, Administrador, Gerência, a tela avisa os itens de uso e consumo com a comissão na pessoa errada no mês, com o link para arrumar antes de aprovar.

Lançamentos do mês#

Acima da lista ficam os blocos que lançam para várias pessoas de uma vez. Nenhum lança duas vezes para a mesma pessoa no mesmo mês, e quem já está com o mês aprovado fica de fora. Pedem Lançar vale, débito, crédito e retirada ao custo na conta do profissionalProprietário, Administrador, Gerência.

No quadro Parceiros PJ:

• Rateio de toalhas: escolha o Cargo e o Valor por pessoa (R$) e clique em Lançar rateio. É um débito mensal para os parceiros ativos daquele cargo, sem baixa de produto.
• Rateio fixo das toalhas (Central): aparece quando a Central tem valor. Mostra o valor, o dia e quem entra; clique em Lançar rateio fixo.
• Consumo cobrado por cargo: diz quais cargos têm o consumo do Estoque debitado ao custo na conta (Debitar ao custo ou Parar de debitar). Vale para os próximos consumos. Pede Aprovar e reabrir o fechamento do mêsProprietário, Administrador, Gerência.

No quadro Equipe fixa:

• Lançar salários do mês: clique em Lançar salários. Cria o crédito de salário de cada pessoa CLT, mais o complemento e o extra fixo de cada uma.
• Comissão da copa (Central): mostra a venda da copa no mês até agora; clique em Lançar comissão da copa.
• Bônus da recepção (Central): mostra o faturamento do mês e quanto cada recepcionista recebe pelas metas de hoje; clique em Lançar bônus da recepção depois que o mês terminar.

Conta do profissional#

Clique no nome para abrir o detalhe: créditos, débitos, líquido, o que já foi acertado e todos os lançamentos. As comissões das comandas ficam agrupadas em Comissões das comandas.

• Lançar crédito ou débito: escolha a Rubrica, o Valor (R$) (sempre positivo; a rubrica diz se soma ou desconta), a Data (competência) e a Descrição, e clique em Lançar. Lançamento igual a outro (mesma rubrica, valor e data) só passa marcando é outro lançamento igual. Pede Lançar vale, débito, crédito e retirada ao custo na conta do profissionalProprietário, Administrador, Gerência.
• As rubricas seguem a Central: vale só aparece onde a unidade dá vale, e Caju só para CLT e onde a unidade paga.
• Retirada de produto ao custo: baixa o estoque e debita a conta ao custo, juntos. Pede Lançar vale, débito, crédito e retirada ao custo na conta do profissionalProprietário, Administrador, Gerência.
• Lançamento errado se desfaz pelo Estornar, com motivo. Nada se apaga.
• Na equipe fixa, FGTS do mês (informado) guarda o valor do contador só para o holerite: não entra no líquido.

O vale dado no caixa também cai aqui: veja Vale da profissional.

Valores por profissional#

No detalhe da pessoa, abra Valores por profissional. Pede Aprovar e reabrir o fechamento do mêsProprietário, Administrador, Gerência.

1. Em O quê, escolha Salário fixo, Complemento do salário, Extra fixo (copa e garçom) (os três só para CLT) ou Trabalha com auxiliar (rateio em dobro).
2. Em Valor (R$; para auxiliar, 1 = sim e 0 = não), escreva o valor.
3. Em A partir de, escolha o mês em que começa a valer e escreva o Motivo.
4. Clique em Gravar valor.

O anterior não se apaga: a mudança fica gravada com o mês, o motivo e quem fez, e Em vigor em mostra o que vale no mês que está na tela. Sem salário gravado aqui, Lançar salários usa o salário que veio no cadastro dela. Mês já aprovado não aceita valor novo: comece no mês seguinte ou reabra o mês (o auxiliar pode mudar a qualquer hora).

Aprovar, reabrir e acertar#

1. Confira a lista e clique em Aprovar na linha (ou Aprovar todos). No detalhe, Aprovar o mês deste profissional. Pede Aprovar e reabrir o fechamento do mêsProprietário, Administrador, Gerência. A aprovação guarda o retrato do mês.
2. Para pagar, no detalhe, em Registrar acerto, escolha a Data do pagamento, o Canal (Banco, Dinheiro ou Benefício (cartão)) e o Valor (R$) e clique em Registrar acerto. Pede Registrar e estornar o acerto (pagamento feito)Proprietário, Administrador, Gerência. É o registro do que foi pago fora do sistema: nada é pago por aqui. Pagamento em partes é permitido; acerto errado se estorna com motivo.
3. Mês aprovado só muda reabrindo: em Reabrir, escreva o Motivo da reabertura e clique em Reabrir com motivo (Aprovar e reabrir o fechamento do mêsProprietário, Administrador, Gerência). O ajuste entra como lançamento novo ou estorno, num fechamento complementar.

Líquido negativo passa como débito para o mês seguinte. Aprovar, reabrir e acertar avisam no sino quem tem Ver o fechamento e a conta de todos os profissionaisProprietário, Administrador, Gerência.

Via de pagamento e holerite#

via (na linha) e Todas as vias abrem o demonstrativo para imprimir ou salvar em PDF. Na equipe fixa, depois de aprovado o mês, holerite e Todos os holerites abrem o holerite com proventos, descontos, líquido, como se paga e o que já foi pago.

Meu extrato#

A profissional vê Pagamentos › Meu extrato, só com a própria conta, sem poder mudar nada: o demonstrativo do mês, os vales e outros lançamentos e as comissões das comandas. anterior e próximo trocam o mês. Pede Ver só o próprio extrato do mêsProfissional parceiro.

Quem pode fazer o quê nesta página

Pelos papéis padrão (Proprietário, Administrador, Gerência, Recepção, Caixa, Profissional parceiro, Contabilidade e auditoria, Apenas visualizar). Se o salão mudou um papel em Acessos, vale o que está lá.